POS TRANSAKSI

TRANSAKSI PENJUALAN

RETUR PENJUALAN

     

Transaksi Penjualan Pada Transaksi Pos ataw Penjualan terhadap Customer : 1. SubDealer ( Agen External ) 2. Member 3. Umum Untuk Ke Tiga Jenis Customer itu Transaksi nya di Catat pada : 1 ( satu ) Format Transaksi Pos. Pada Transaksi Pos ini Computer secara Otomatis akan Membukukan / Mencatat Transaksi Penjualan dengan Category : Penjualan Kasir dan Penjualan SubDealer ( Agen External ) Supaya Penjualan Masuk pada Category Kasir ataw SubDealer terletak pada Waktu User Membuat Tabel Customer, Misal : Contoh I : Agen External - Ibu Dhia sebagai Customer Subdealer ( Agen External ) Langkah Awal : - Di Catat sebagai Customer Subdealer lewat Master Customer - Daftar   Misal: Kode Customer : M008-SD0001                N a m a                  : Dhia               Jenis Customer   : Agen External   Computer akan mencatat secara otomatis Kode Level : 033 Langka ke Dua - Masuk ke Transaksi Pos   Date dan No. Invoice akan Muncul secara Otomatis   Kotak Member di Centang terus Member di Clik untuk Memilih   Jenis Customer, karena SubDealer Pilih : Agen External   Sebelahnya ada Tanda tanya ( ? ) itu di Clik untuk Mencari   Nama atau Kode Customer tersebut. Setelah di Temukan Customer   tersebut lakukan Clik 2 X , maka Nama tersebut akan Muncul   di Transaksi Pos. Kemudian Lakukan Scan Barcot satu persatu   sampai Selesai. Langkah ke Tiga - Kalau sudah selesai Semua dicek Diskont2 nya apa sudah betul    semua,kalau memang sudah betul semua lakukan :   Control S ( untuk Menyimpan 1 Faktur Transaksi Subdealer ) Langkah ke Empat - Mencetak ke Printer dengan Kertas Rangkap 3   Lembar 1 untuk Customer   Lembar 2 untuk Kasir   Lembar 3 untuk Accounting Selanjutnya Computer secara otomatis Mencatat sebagai Penjualan SubDealer. Jadi Transaksi Penjualan itu masuk Category Kasir atau SubDealer di Tentukan oleh Jenis Customer. Contoh II : Member - Ibu Lilik sebagai Customer Member ( member Global ) Langkah Awal : - Di Catat sebagai Customer Member Global lewat Master Customer - Daftar   Misal: Kode Customer : 0123456789                N a m a                  : Lilik               Jenis Customer   : Member Global   Computer akan mencatat secara otomatis Kode Level : 011 Langka ke Dua - Masuk ke Transaksi Pos   Date dan No. Invoice akan Muncul secara Otomatis   Kotak Member di Centang terus Member di Clik untuk Memilih   Jenis Customer, karena Member Pilih : Member Global   Sebelahnya ada Tanda tanya ( ? ) itu di Clik untuk Mencari   Nama atau Kode Customer tersebut. Setelah di Temukan Customer   tersebut lakukan Clik 2 X , maka Nama tersebut akan Muncul   di Transaksi Pos. Kemudian Lakukan Scan Barcot satu persatu   sampai Selesai. Langkah ke Tiga - Kalau sudah selesai Semua dicek Diskont2 nya apa sudah betul    semua,kalau memang sudah betul semua lakukan :   Control S ( untuk Menyimpan 1 Faktur Transaksi Member ) Langkah ke Empat - Mencetak ke Printer dengan Kertas Rangkap 3   Lembar 1 untuk Customer   Lembar 2 untuk Kasir   Lembar 3 untuk Accounting Selanjutnya Computer secara otomatis Mencatat sebagai Penjualan Member atau Kasir. Jadi Transaksi Penjualan itu masuk Category Kasir atau SubDealer di Tentukan oleh Jenis Customer. Contoh III : Umum - Ibu Ayu Tinting sebagai Customer Umum Langkah Awal : - Tidak perlu Melakukan Pencatatan seperti Member ataw SubDealer    tapi Langsung Masuk ke Transaksi Pos   Date dan No. Invoice akan Muncul secara Otomatis   Kotak Member tidak perlu di Centang terus   Lakukan Scan Barcot satu persatu sampai Selesai Langkah ke Tiga - Kalau sudah selesai Semua dicek Diskont2 nya apa sudah betul    semua,kalau memang sudah betul semua lakukan :   Control S ( untuk Menyimpan 1 Faktur Transaksi Kasir ) Langkah ke Empat - Mencetak ke Printer dengan Kertas Rangkap 3   Lembar 1 untuk Customer   Lembar 2 untuk Kasir   Lembar 3 untuk Accounting Selanjutnya Computer secara otomatis Mencatat sebagai Penjualan Member atau Kasir. KITA LIHAT DULU FLOW CHART NYA Masuk Pos 2.2 Login : PENGISIAN KAS AWAL Clik Transaksi akan muncul : 1. Pos untuk melakukan pencatatan Penjualan Kasir ataupun SubDealer Berikut ini : Apabila Pos di klik akan muncul : OpeningCash untuk membuka kas awal yaitu dibuaT kembalian pada waktu customer belanja dan lain sebagainya.berikut gambarnya : ( di isi 300.000,- sebagai saldo awal ) lalu Ok ( save ). Transaktion apabila di klik akan memulai Transaksi Penjualan, bisa penjualan dari Kasir maupun penjualann terhadap Subdealer. Pada Transaksi untuk No.Faktur dan Tgl. Faktur tidak perlu di Input keluar secara   Otomatis. Member di isi Centang apabila pembelinya :Member atau Sub-Agent . Kalau Pembelinya Member, Data Member di masukkan (Member Global ) dan kalau Pembelinya Sub-Agent untuk Surabaya adalah Agent External. Barcode di Input menggunakan Scan Barcode atau Manual ( 13 digit ). Perubahan Data bisa di lakukan pada Grid nya yaitu Quantity dan  Besar Discount ( n % ) . Apabila ada Data yg di hapus gunakan Tombol Button CANCEL. Dan Tombol CLEAR untuk menghapus semua Record. Dan kalau sudah betul semua lakukan Control S untuk simpan Data tersebut, otomatis akan melakukan Pencetakan. User hati2 karena cetakan ada 2 pilihan yaitu Printer besar untuk SubAgent dan Printer kecil untuk Kasir. Pada Waktu Penyimpan ini ( SAVE ) Komputer WEB akan mencatat dan Computer Lokal ( LAN ) akan mencatat juag. Disinilah Stok Barang akan berubah. Lihat Pojok Gambar POLYBAG : Jadi di Pojok atas kanan Klik kanan pilih Show Polybag, kemudian : pada Kolom Polybag di Klik 2 kali nantinya no.Polybag bisa dirubah. Berikut DELAY : Delay dilakukan apabila Penjualan di Panding di karenakan mungkin Customer kita masih Pilih-pilih sedangkan Customer lainnya minta di layani cepat.Jadi Customer yg masih memilih kita Panding ( tekan tombol Delay ) berikutnya di lanjutkan untuk mengerjakan Customer yg pingin cepat .Setelah Customer yg sedang Memilih Barang selesai kemudian mau bayar kita lakukan Clik Tombol Continue yaitu untuk melanjutkan dari DELAY tadi sampai ke Proses Pencetakan. REPRINT di gunakan untuk Mencetak Ulang Faktur yang sudah di rekam.